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柳州市法制办公室2017年度部门决算

发布日期:2018-07-26 09:55

 

柳州市法制办公室

2017年度部门决算

 

 

 

   

 

第一部分:柳州市法制办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市法制办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市法制办公室概况

一、主要职能

柳州市法制办公室主要工作职能是审查、起草柳州市发布的规范性文件,办理政府复议诉讼事项,开展行政执法检查和监督,对全市政府法制工作进行规划、协调、监督、管理和服务,负责办理行政赔偿事务,参与处置突发事件,指导柳州仲裁委员会工作等。

二、部门决算单位构成

柳州市法制办公室为财政拨款机关单位。下设综合科、立法审查科、备案审查科、行政执法监督科、行政复议科5个科室 

截止至2017年12月31日,柳州市法制办公室编制数25人,编制数比上年增加6人,年末在职人员25人,比上年末增加7人,退休人员5人,从2017年1月起转入社保管理。

柳州仲裁委员会为自收自支事业单位。截止至2017年12月31日,柳州仲裁委员会编制数18人,在职人员6人,退休人员0人。

 

 

第二部分:柳州市法制办公室2017年部门决算报表

 

 

 

 

详见附件:柳州市法制办公室2017年部门决算报表


第三部分:柳州市法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计741.85万元,支出总计741.85万元,与2016年相比,收、支分别增加156.87;分别增长26.82%

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计741.85万元 ,其中:财政拨款收入688.13万元;占比92.76% ;上级补助收入0万元,占比0% 事业收入0万元,占比0% ;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0.2万元,占比0.03%;上年结转和结余53.52万元,占比7.21%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计591.43万元,其中:基本支出468.32万元,占79.18%;项目支出123.11万元,占20.82%.

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2017年度财政拨款收、支总决算705.79万元、705.79万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加163.92万元,增长32.25%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况

部门2017 年度财政拨款支出705.79 万元,占本年支出合计的95.14%。与2016年相比,财政拨款支出增加163.92万元,增加30.25%。

(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)

     2017年度财政拨款支出705.79 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出526.77万元,占74.64%;社会保障和就业(类)支出3万元,占0.43%; 住房保障(类)支出29.24万元,占4.14%;医疗卫生与计划生育(类)24.26万元3.44%;年末结转和结余122.52万元,17.35%

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017年度财政拨款支出年初预算为441.50万元,支出决算为583.27万元,完成年初预算的132.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

 1.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为192.73万元,支出决算为 319.59 万元,完成年初预算的165.82%。决算数大于预算数的主要原因是发放2016年绩效奖励及年度考核奖金70.19万元、2016年机关公务员医疗补助及养老保险费21.56万元、2017年公务交通补贴24.55万元、2017年机关伙食补助8.81万元,法制办公室今年增加了7人,增人增资等费用14.5万元。

2. 一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)法制建设(项)。年初预算为116.53 万元,支出决算为 97.48 万元,完成年初预算的84.38 %。决算数小于预算数的主要原因是1)、2017年因自治区取消了依法行政示范点创建工作,故未能正常开展依法行政示范点创建工作。(2)、法律顾问经费:201712月法律顾问助理的工资、社保以及法律顾问的工作补贴由于工作时间、完成情况等原因没有及时在2017年以前支出;考虑到自治区、柳州市即将召开两会,有可能面临市领导班子的人事调整,市政府法律顾问的调整也推后进行,市政府法律顾问的调整所需遴选、公示等费用也没有能在2017年以前支出。2015年制定的《聘请政府法律顾问工作补贴标准(试行)》已经不能适应实际需要,拟参照自治区及其他地市现行的补贴标准进行调整,提高补贴标准。考虑到补贴标准执行的延续性及稳定性,新的补贴标准从201811日起执行。因此,2017年一直按照原来的补贴标准执行

3. 一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)其他政府办公室(厅)及相关机构事务(项)年初预算为 103.18 万元,支出决算为 109.7 万元,完成年初预算的 106.32 %。决算数大于预算数的主要原因是:柳州仲裁委员会发放2016年度绩效考评奖及年度考核调资及补发

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员5人,从2017年1月起转入社保管理年初不再做相关支出预算,但2016年的退休生活补助3万元仍由本部门发放。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)年初预算为 9.57 万元,支出决算为 24.26 万元,完成年初预算的253.40 %。决算数大于预算数的主要原因是本部门2017年补缴2016年未能及时缴纳的公务员医疗补助及养老保险费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.49万元,支出决算为27.49万元,完成年初预算的134.16%。决算数大于预算数的主要原因是本部门2017年补缴了2016年调资增资增加的公积金和2016年绩效奖励部分公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为1.75万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 

2017年度财政拨款基本支出460.16万元,其中:

人员经费393.51万元,主要包括:基本工资116.79万元、津贴补贴81.21万元、 奖金79.88万元、绩效工资16.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.69万元、职业年金缴费2.49万元、其他社会保障缴费42.38万元、其他工资福利支出2.42万元、退休费3万元、住房公积金33.14万元、购房补贴1.75万元,其他对个人和家庭补助支出0.17万元

公用经费66.65万元,主要包括:办公费5.24万元、水费0.07万元、电费2.68万元、邮电费2.22万元、物业管理费0.58万元、差旅费2.57万元、维 修(护)费0.15万元、培训费0.52万元、公务接待费0.55万元、专用材料费7.6万元、劳务费2.06万元、委托业务费0.9万元、工会经费3.82万元、公务用车运行维护费1.01万元、其他交通费用24.55万元、其他商品和服务支出12.13万元

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元,支出决算为1.65万元,完成预算的88.71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元,完成预算的99.02%;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算的77.11%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.14万元,增加9.27%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元,增加1%;公务接待费支出决算增加0.13万元,增加25.49%。

    因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016及2017年部门无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是仲裁委员会公务用车本年维修费增加;公务接待费支出增加原因是2016年仲裁委员会没有公务接待支出,2017年因工作业务需要接待了自治区仲裁委及其他市区仲裁委的领导一批次共计23人。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.01万元,占0.22 %;公务接待费支出决算0.64万元,占0.14%。具体情况如下:  

 1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出1.01万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.01万元。主要用于柳州仲裁委员会公务用车维修、保险及燃油、停车费等。2017年本部门二层机构(柳州仲裁委员会)开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费支出0.64万元。其中:

 外宾接待支出0万元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0.64万元。主要用于市法制办公室及柳州仲裁委员会因工作需要来柳调研及指导的自治区及其他市、县法制办及仲裁委领导。2017 年共接待国内来访团组8个、来宾75人次。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述 

 本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算都为0万元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    2017年,本办共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款23.19万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:行政复议应诉工作2017年12月31日,共收到行政复议案件申请196件,全部予以受理。经审理,维持96件,撤销21件,确认违法19件,驳回复议申请11件,经调解申请人自愿撤回复议申请而终止47件,以行政复议调解书结案1件,中止1件,期限内结案率100%。共办理市政府作为被告的行政诉讼案件189件,作为被申请人的行政复议案件13件,全部依法按时进行答辩、举证和出庭应诉,并积极履行生效判决和复议决定。

2017年8月22日、9月1日、9月8日、11月8日,副市长张建国、安卫、郝兴国、柴志远分别代表市政府出庭应诉行政诉讼案,彰显我市法治政府形象,在推进行政机关负责人出庭应诉工作取得实效。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出55.42万元,比 2016年增加14.94万元,增长136.91 %,增加的原因是2017年法制办公室今年增加了7人,增人增资、调整工资、缴纳机关事业单位养老保险及职业年金增加人员支出

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额31.02万元,其中:货物支出4.3万元、工程支出0万元、服务支出26.72万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆,其中:公务用车2 辆;执法执勤用车0 辆;专业技术用车0 辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

                             2018年7月26日



 
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