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柳州市法制办2016年度部门决算公开

发布日期:2017-07-31 18:47

 

柳州市法制办公室

2016年部门决算

 

   

第一部分:柳州市法制办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市法制办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第三部分:名词解释

附件:柳州市法制办公室2016年度部门决算报表

 

第一部分:柳州市法制办公室概况

一、主要职能

柳州市法制办公室主要工作职能是审查、起草柳州市发布的规范性文件,办理政府复议诉讼事项,开展行政执法检查和监督,对全市政府法制工作进行规划、协调、监督、管理和服务,负责办理行政赔偿事务,参与处置突发事件,指导柳州仲裁委员会工作等。

二、部门决算单位构成

柳州市法制办公室为财政拨款机关单位。截止至20161231,柳州市法制办公室编制数19人,在职人员18人,退休人员5人。

柳州仲裁委员会为自收自支事业单位。截止至20161231,柳州仲裁委员会编制数18人,在职人员6人,退休人员0人。

 

 

 


第二部分:柳州市法制办公室2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

柳州市法制办公室2016年度总收入为584.98 万元,总支出为584.98 万元,与2015年相比收、支总计各增加127.31万元,增长27.82%;财政拨款总收入为541.87万元,财政拨款总支出541.87万元,与2015年相比收、支总计各增加126.8万元,主要原因:一是因为2016年调整工资、缴纳机关事业单位养老保险及职业年金增加人员支出,二是2016年公车改革后增加了公务交通补贴等公用经费支出,三是2016法制建设项目预算比2015年增加了26.6万元

 

(一)收入总计584.98 万元。

1.财政拨款收入 541.6 万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元。

3.经营收入  0   万元。

4.其他收入  2.32  万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:安全风险金回拨款和银行利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元。

6.上年结转和结余  41.06  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 584.98 万元。包括:

1.一般公共服务(类) 444.93万元:主要用于行政运行、法制建设、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,其中基本支出332.15万元,项目支出112.78万元

2.社会保障和就业(类) 35.5  万元:主要用于法制办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)11.34万元:主要用于本级按国家规定缴纳的行政单位医疗保险管理方面的支出。

4.住房保障(类) 13.9 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出7.14万元:

6.结余分配 0.1 万元,为柳州仲裁委员会按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  72.07  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市法制办公室2016 年度一般公共预算支出444.93     万元,其中:基本支出 332.15 万元,项目支出112.78 万元。

行政运行241.42万元

法制建设100.78万元

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出102.73万元。

2016 年度一般公共预算支出444.93万元,比2015年增加104.53万元,原因一是因为2016年调整工资、缴纳机关事业单位养老保险及职业年金增加人员支出,及2016年公车改革后增加了公务交通补贴等公用经费支出使得行政运行经费增加53.77万元,二是2016法制建设项目支出比2015年增加了44.49万元,三是柳州仲裁委发放2015年绩效奖,导致2016年其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2015年增加了6.27万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市法制办公室2016年度政府性基金支出  0  万元,其中:基本支出  0 万元,项目支出  0 万元。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.89 万元,其中:人员经费 346.11 万元,主要包括:基本工资87.83万元、津贴补贴74.14万元、奖金70.69万元、社会保障缴费16.99万元、绩效工资19.75万元、机关事业单位养老保险缴费8.91万元、职业年金5.29万元、退休费35.5万元、住房公积金25.39万元、购房补贴1.33万元、对个人和家庭的补助支出0.29万元 ;公用经费 46.78 万元,主要包括:办公费4.12万元、水费0.05万元、电费1.9万元、邮电费1.89万元、差旅费1.92万元、维修(护)费2.95万元、培训费1.65万元、公务接待费0.51万元、劳务费1.24万元、工会经费4.63万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用15.43万元、其他商品和服务支出9.16万元、办公设备购置费0.32万元。

 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置 0 万元;公务用车运行费支出决算  1  万元;公务接待费支出决算  0.51  万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。……

公务用车运行支出  1  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,柳州市法制办公室1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 1 万元,平均每辆 1 万元。

(三)公务接待费支出 0.51 万元,国内公务接待批次 7次,人次50 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

(四)三公经费支出与年初预算数对比,2016年度因公出国(境)费支出预算数为 0 万元,决算数为0万元,无增减变动;公务用车购置及运行费支出2016年度预算数为1.01万元,决算数为1万元,比预算数减少0.01万元;公务接待费支出2016年度预算数为0.68万元,决算数为0.51万元,比预算数减少0.17万元;原因为本年度减少了接待费支出。

三公经费支出与上年支出数进行对比,2015年度因公出国(境)费支出数为 0 万元,2016年支出数为0万元,无增减变动;公务用车购置及运行费支出2015年度支出数为4.53万元,2016年支出数为1万元,比上年减少数3.53万元,原因是2016年进行公车改革,除柳州仲裁委用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务保留用车外,法制办公室无公务用车;公务接待费支出2015年度支出数为0.69万元,2016年支出数为0.51万元,比上年减少数0.18万元,原因为本年度减少了接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 40.48 万元,比2015年增加28.53 万元,增长238.74 %。主要原因是:2016年调整工资、缴纳机关事业单位养老保险及职业年金增加人员支出、2016年公车改革后增加了公务交通补贴等公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 3 万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:依法行政考核按照《广西壮族自治区依法行政考核办法》及市绩效办的要求完成了对市属38个行政执法单位和六县四城区政府的依法行政考核,依法行政考核项目支出3万元,财政预算支出进度为100%

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

(公开方式:主动公开) 

 



 
·附件:柳州市法制办公室2016年决算报表.xls