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柳州市法制办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布日期:2017-02-06 11:04

柳州市法制办公室2017年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

第一部分:部门概况

一、柳州市法制办公室及柳州仲裁委员会概况

(一)柳州市法制办公室

1、负责起草市人民政府年度立法工作计划,报经市人民政府批准后,组织实施,督促检查;审查修改市人民政府各部门报送市人民政府的地方性法规草案、规章草案;起草或者组织起草重要的地方性法规草案、规章草案;对市人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;承办市人民政府规章的立法解释工作;承办地方性法规规定由市人民政府负责的应用性解释工作。

2、增强规范性文件备案的公众服务功能,促进我市规范性文件公布公开。我办将利用现有的网络平台和审查规范性文件备案具备的条件,建立我市规范性文件网上查询系统,归集县(城区)政府及市属政府部门报备的规范性文件文本,向社会公布,提供查询服务,有力推进我市行政机关规范性文件公布公开。

3、进一步加强依法行政考核工作。按照自治区依法行政考核工作的要求,切实发挥依法行政考核的引导、督促作用,以依法行政考核为抓手推动全市依法行政工作发展。

4、进一步加强行政执法监督,规范行政执法。积极探索实践行之有效的执法监督形式,切实加强监督查处力度,依法保障行政相对人的合法权益。

5继续加大行政复议、行政调解、行政应诉工作力度,推进我市行政复议规范化建设工作。依法履行行政复议职责,指导并参与办理行政调解案件,及时组织参加行政应诉,畅通行政复议受理渠道,妥善化解行政争议。通过推进行政复议工作,有效保障和监督了行政机关依法行使职权,妥善化解了行政争议,维护了社会稳定。

6、深入推进依法行政,加快建设法治政府,成立市政府法律顾问室,联络、组织和协调法律顾问等工作,并对各县区人民政府及柳州市人民政府工作部门的政府法律顾问工作进行指导。

7以当好政府法律参谋为目标,继续做好政府法律顾问工作。

8积极按照市委市政府及有关部门的要求,认真做好政务事务公开、电子政务、党的思想政治组织及制度建设、反腐倡廉建设、行政效能监察、人大代表建议及政协提案的办理、公共机构节能、社会治安综合治理、安全生产、食品安全、计划生育、绩效考评、信访维稳、保密、精神文明创建等各项工作。进一步加强学习,制定合理可行的工作计划和方案,按时、按质、按量开展各项工作,并及时做好工作总结及工作信息的上报。

9、进一步完善仲裁调解工作机制和制度,做好仲裁联系和指导工作,加强外部交流与沟通,大力推介仲裁制度。

(二)柳州仲裁委员会

柳州仲裁委员会是柳州市人民政府根据《中华人民共和国仲裁法》和国务院、广西壮族自治区人民政府的统一部署,重新组建的具有准司法性质的新型仲裁机构,是依法独立行使仲裁权的非营利性的事业单位法人。其任务是:以仲裁的方式公正、及时地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷。
  (三)机构设置

本部门机构设置及人员情况如下表:

                         机构和人员情况表

单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

合计

 

 

 

 

 

 

 

市法制办

行政机关

25

21

 

5

6

 

仲裁委员会

自收自支事业单位

18

6

 

 

 

 

二、人员构成情况

单位人员编制总数为25人,其中行政编制23人,事业编制2人,聘用人员控制数6人。实有财政供养人数27人,其中行政在职19人,事业在职2人,编外在职实有人数6人,具体情况如下:

(一)机关本级

人员编制总数为25人,其中行政编制23人,事业编制2人,聘用人员控制数6人。实有财政供养人数27人,其中行政在职19人,事业在职2人,编外在职实有人数6人。

(二)所属事业单位

人员编制总数为18人,其中事业编制6人。实有财政供养人数6人,其中事业在职6人。

第二部分:柳州市法制办公室2017年部门预算公开表

详见附件

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算441.5万元,同比增加6.35万元,同比增长1%。其中:

1.一般公共预算拨款441.5万元,同比增加6.35万元,同比增长1%

2. 上年结余(结转)收入4.30万元:其中经费拨款(补助)结余(结转)4.3万元。一般公共预算拨款结转4.3万元。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算441.5万元,其中:基本支出287.47万元,占支出总预算65%同比增加8.19万元,同比增长3%;项目支出154.03万元,占支出总预算35%同比减少1.84万元,同比降低1%

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算403.03万元,占支出总预算91%同比增加39.01万元,同比增长11%

2)医疗卫生与计划生育类科目支出预算12.39万元, 占支出总预算3%同比减少0.27万元,同比降低2%

3)住房保障类科目支出预算26.08万元,占支出总预算6%,同比增加1.31万元,同比增长5%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出287.47万元,占支出总预算65%同比增加8.19万元,同比增长3%其中:

工资福利支出预算214.51万元,占基本支出预算75%同比增加21.27万元,同比增长11%

商品和服务支出预算46.88万元,占基本支出预算16%,同比增加19.31万元,同比增长70%

对个人和家族的补助支出预算26.08万元,占基本支出预算9%,同比减少32.39万元,同比降低55%

2)项目支出预算

项目支出154.03万元,占支出总预算35%同比减少1.84万元,同比降低1%其中:

商品和服务支出126.63万元,占项目支出预算82%

其他资本性支出5.5万元,占项目支出预算4%

其他支出21.9万元,占项目支出预算14%

二、柳州市法制办公室2017年财政拨款支出预算情况

2017财政拨款支出441.5万元,其中:基本支出287.47万元,项目支出154.03万元。具体支出预算如下:

行政运行192.73万元,全部是基本支出预算主要用于法制办为保证本办日常运转发生的基本支出。

法制建设115.53万元,全部是项目支出预算。主要用于法制办为完成各项法治政府建设工作任务、保障法治政府建设而发生的项目支出。

行政单位医疗9.57万元,全部是基本支出预算,是根据柳州市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金26.08万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定为行政机关和事业单位在职职工计缴的住房公积金。

事业运行56.27万元,全部是基本支出预算,主要为保证事业单位日常运转发生的支出。

其他事务支出38.5万元,全部是项目支出预算,主要是用于除日常运转工作以外的其他项目支出。

事业单位医疗2.82万元,全部是基本支出预算,根据柳州市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.81万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.81万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.81万元,比2016年预算3.84万元,同比减少0.03万元,同比降低0.1%增减主要原因是:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算1.81万元,同比减少0.03万元,同比降低0.1%,主要用于接待自治区考核及兄弟地、市来我办调研及考察需要开支的接待费用。

3.公务用车购置和运行费2017年预算2万元,与2016年持平。其中:

1)公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

2)公务用车运行维护费2017年预算2万元,与2016年持平,主要用于事业单位日常公务用车支出。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算支出6.8万元,全部进行集中采购,政府采购预算支出占总预算支出2%。同比增加4.3万元,同比增长63%

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

本办2017年纳入预算绩效管理工作项目一个,金额23.19万元,占项目支出的20%(以财政批复为准)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              

 

 

 201726

 

 

 

 

 

 

(公开方式:主动公开) 



 
·附件:柳州市法制办2017年部门预算公开表.xls