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柳州市法制办2014年部门决算支出说明

发布日期:2015-05-20 11:52

 

一、部门收支决算总体情况(财决01表)

2014年本部门收入总计344.41万元,其中:本年收入合计334.31万元(财政拨款收入302.52万元,其他收入31.79万元),用事业基金弥补收支差额0.87万元,年初结转和结余9.23万元。

2014年本部门支出总计344.41万元,其中:本年支出合计304.69万元(基本支出244.97万元,项目支出59.72万元),年末结转和结余39.72万元。

二、公共预算执行情况

(一)预算安排情况(附件1

根据柳州市第十三届人民代表大会第六次会议审议通过的2014年市本级财政预算及当年预算变动情况,2014年本部门年度公共预算支出预算 356.10万元,其中:年初预算296.50万元,动用上年结转(结余)0.87  万元,(详见附件1,本级预算追加25.00(详见附件2,其他 33.73 万元(详见附件4。按支出功能科目分类如下:

12010301行政运行136.60万元:年初预算118.54万元,其他 18.06 万元。

22010305专项业务活动 25.00 万元:本级预算追加25.00万。

32010307法制建设 57.00 万元:年初预算 57.00 万元。

42010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务76.64 万元:年初预算 75.77 万元,动用上年结转(结余) 0.87 万元。

52080501归口管理的行政单位离退休31.21 万元:年初预算 31.21 万元。

62100501行政单位医疗 15.67 万元:其他 15.67 万元。

72210201住房公积金 13.98 万元:年初预算 13.98 万元。

(二)预算执行情况(附件1,决算数与财决07表本年支出数一致)

2014年本部门公共预算支出决算数302.52万元,其中:

12010301行政运行136.60万元,为年度预算的 100 %

22010305专项业务活动5.55万元,年度预算25万元相比,为年度预算的22.20%,原因:一是原定由正菱集团聘请广正大律师事务所担任正菱集团民间集资债权申报登记专项工作,从2014595182个登记地点进行债权申报登记工作。该申报登记专项工作经费10万元从领导小组工作经费中列支。由于市政府对正菱集团处置工作有新的部署,该申报登记工作于2014515起暂时停止。鉴于该申报登记专项工作没有按原定计划完成,支付给广正大律师事务所的律师费用减半,即支付给广正律师事务所的律师费用5万元。二是申报较大的市在前期筹备期间,国家即暂停了该项申报工作,对申报较大的市将有新的政策,故未能完成该项工作。

32010307法制建设48.58万元,与年度预算57万元相比,少8.42万元,为年度预算的85.22%。决算数与年度预算数存在差异原因如下:一是未能按期开展立法后评估工作,原因为2014年自治区临时部署要求开展专项规范性文件清理工作,需对截至201312月底前现行有效的189件规范性文件按照文件要求进行梳理,故无法再安排时间开展立法后评估工作。二是根据《行政复议法条例》规定,原计划组织进行行政复议法律法规相关培训,因行政复议案件工作原因未能进行。三是原拟定建立政府法律顾问制度未能完全开展。

42010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务52.10万元,与年度预算76.64 万元相比,少24.54万元,为年度预算的67.98 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下:柳州仲裁委员会为自收自支的事业单位,经费来源为单位仲裁案件受理收费。案源多、案件标的额大,收费就多,反之则少,收费时多时少,近年来,受国际经济大气候及全区收费项目降低的影响,仲裁委收费也逐年下降。收入减少,多项业务活动也就无法开展,相应的支出就减少。

52080501归口管理的行政单位离退休31.21 万元,年度预算 31.21万元相比,为年度预算的100%

62100501行政单位医疗15.67万元,年度预算15.67万元,为年度预算的100%

72210201住房公积金12.81万元,与年度预算13.98万元相比,少1.17万元,为年度预算的91.63%。决算数与年度预算数存在差异原因如下:人员调动造成差异。

五、政府采购执行情况

2014年本部门政府采购预算金额2万元,具体采购内容为:文件柜和办公桌0.45万元、打印机0.75万元、办公用电脑0.8万元。

实际采购金额2万元,具体采购内容为:文件柜和办公桌0.45万元、打印机0.75万元、办公用电脑0.8万元。

实际采购与年初预算无差异

 

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·2014年部门决算说明附件.xls